最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量/环境/职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的?对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的?Р2) 是否使用了恰当的沟通形式?开展的情况,信息是否被有效的利用?Р3) 沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程及其有效性?РE/S:组织如何进行内外部沟通?Р如何策划内外部沟通的过程?Р有哪些记录来证明?Р重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。РE:内部交流是否包括最适当的职能和层次?是否包括员工提出的合理化建议?Р外部信息交流的内容?正面的?负面的(如投诉)?是否及时给出清晰回复?是否涉及绩效的改进?Р7.5 形成文件的信息Р7.5.1 总则Р7.5 文件化的信息Р7.5.1 总则Р4.4.4 文件Р4.4.5 文件控制Р4.5.4 记录控制РQ:公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息?并保持和保留这些文件信息?РE/S:公司有无文件化的管理体系?体系文件中是否包括方针和目标?有无对管理体系覆盖范围的描述?有无对体系的主要要素及其相互作用的描述?相关文件的查询途径?标准所要求的文件和记录?为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录?Р如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等?Р如何识别外部文件,文件是如何保管的?文件是否有标识和说明?文件都有哪些形式?是否经过评审和批准?Р记录控制程序是否完整,是否有可操作性?程序文件是否为有效版本?记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定?记录控制情况如何?记录的形成与质量活动是否同步进行?与本组织的记录有哪些?与受审核部门有关记录有哪些?是否有保存期的规定?记录是否按档案管理规范的要求处理和管理?
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