体系,包括所需的工程及其相互作用? Р管理承诺 5.1 5.1 1.最高管理者是否建立相应的管理体系,并持续改进其有效性??2.最高管理者是否确定公司的目标和方针,予以公布,并确定其有效运行??3.在管理体系运行中,是否以顾客满意为关注焦点? Р方针 5.2 5.2 1.是否有相应的管理方针,并有相应的目标来支持??2.方针是否形成文件,并予以发布,公告??3.所指定的方针是否与公司的规模相匹配? Р应对风险和机遇的措施 6.1 1、企业在策划管理体系的过程中是否考虑了4.1 所描述的因素和4.2 所提及的要求??2、是否确定了需要应对的风险和机遇,来达到所策划的效果? Р策划 6.2 5.3 1. 质量管理体系:有效策划质量管理体系,满足质量目标的要求,各部门开展运用 PDCA 循环,不断持续改进,保持质量管理体系的完整性??2.环境管理体系:策划环境目标、指标和方案。识别环境因素/危险源,确定环境具有或可能具有的重大影响的因素,对其做出评价,并采用相应的措施予以解决。?3.组织在建立环境管理体系时,并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。Р目标 6.2 1.是否有相应的(质量/环境)目标??2.目标要有层次,是否在建立公司的总目标时,各部门有相应的分目标??3.目标可量化,要定期监视和测量,并进行改进。Р职责与权限 5.3 5.4 1. 最高管理者是否明确公司内的各项职责和权限,并在组织内进行沟通,以确保管理体系有效运行和保持??2. 最高管理者是否任命专门的管理者代表,明确规定其作用、职责和权限??3. 管理者代表是否定期向最高管理者报告体系的绩效和任何改进的需求? Р沟通/信息交流 7.4 5.6 1.最高管理者是否在组织建立适当的沟通过程,确保体系运行的过程中的有效沟通??2.在与外部相关方的联络接收、是否形成文件和答复??3.是否建立相应的《信息交流控制程序》?
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