加谈判价格会议;Р4、间隔磋商会做好记录,由成本主管整理价格表,并报相关领导审阅批准。Р将最后决定单价通知供应商;Р 五、审价:Р 餐饮总监、财务经理、厨师长对成本主管整理好的表格进行审核,签字报总经理批准;Р 六、确定价:Р 1、成本主管将汇总最后执行价打印清单,逐一报总厨、经理、总监签字确认,报总经理批准执行价格。Р 2、总经理批准后的清单及时反馈给供货商,遵守执行;Р 3、总经理批准后的清单及时反馈给厨房和成本会计、库房进行核算入账等;Р 收货部按照严格的《采购质量标准控制单》和部分图片进行验收(附样板)Р Р采购规格书应包含下列内容:Р 食品原料名称(通用名称或常用名称);Р 法律、法规确定的等级或当地通用的等级;Р 报价单位或容器的单位;Р 基本容器的名称和大小;Р 每单位容器所装的数量;Р 重量范围;Р 加工类型和包装;Р 成熟程度;Р 防止误解所需要的其他信息。Р 制定采购规格书的步骤Р 1、确定标准尺寸、规格等,由采购和使用部门共同确定;使用部门提出需要品种供货商提供样板收货部验收数量使用部门厨师主管验收质量;Р 2、使用部门提出标准要求,供货商确定,三方人员共同定价和核价,总经理批准;按照规格标准拍摄图片、保留样板。每次由采购部索取供货商的规格和价格,验收人员按照标准验收,对于不合格的有权退货;酒店确定后,逐步制作详细的《标准样板》供日常使用。Р Р3、确定“食品原料采购规格书”的种类Р 蔬菜类禽肉类畜肉类海鲜类河鲜类水果类干货类Р调查市场主要食品原料供应规格与质量Р Р 餐饮部食材最终价格评议表( 年月- 月执行)Р序号Р名称Р规格Р同期价Р上月价Р市场调查价Р本月供应Р酒店评议Р最Р终Р价Р市场 1Р市场 2Р网络参考价Р商报价Р本月价Р核算:Р采购:Р成本会计:Р总厨:Р餐饮总监:Р财务总监:Р总经理:Р Р 此表由财务核算负责汇总和统计、对比分析。
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