,预估物品价格。审批:申请人员凭采购申请单逐级审批采购物品无特殊要求要求采购物品特殊化品采购方式二:采购人员自行选购付款。采购方式一:申请人自行选购;采购人员代付。(申请人务必协商发票事宜)入库:1、申请人员凭物品调取采购申请单,采购员核对并签字2、申请人员凭采购申请单办理入库,领取入库单3、申请人员将采购申请单及入库单归档采购员报销:采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票按流程报销。出库:申请人员按需出库4、特殊情况应急处理1)特殊情况一:情况紧急,申请人员需要采购人员协助采购物品(采购人员选购付款)。申请人员务必提交今目标申请(选择今目标自由审批流程即可),通过部门经理审批,抄送给采购员方可采购。申请人员务必在5个工作日内补办书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。特殊情况二:情况紧急,申请人员需要自行采购物品(采购人员自行选购自行付款),申请人员无需申请即可采购,但务必补签采购申请单,办理入库出库手续。无采购申请单、入库单不可报销。第五章注意事项1、除特殊情况外,公司任何采购都必须经书面申请审批流程。如遇特殊紧急情况,务必在5个工作日内补办书面审批流程。2、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺一不可。附件一采购申请单一(部门申请填写)申请人:申请部门:申请时间:编号申请物品名称用途单位数量规格或特殊要求12356789101112131415部门负责人(意见、签字)采购申请单二申请人:申请部门:申请时间:编号申请物品名称用途单位数量规格或特殊要求单价合计1235678合计金额:元合计金额大写:部门经理(意见、签字)日期:年月日总经理(意见、签字)日期:年月日董事长(意见、签字)日期:年月日行政主管确认签字附件三:采购申请单三申请日期:年月日申请人:申请部门:序号货品名称规格单位数量单价合计用途备注12
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