的评价与监督。Р五、岗位设置的初步安排Р(一)岗位设置概述Р根据上述组织架构安排,我部人员的岗位可设置为以下几个层次Р总经理岗,负责部门全面工作;Р副总经理岗,根据总经理授权负责部门某一方面的管理与协调工作;Р室主任(部经理、组长)岗,履行对室内的全面管理职能;Р稽核主管岗,履行业务管理与业务执行职能;Р稽核员岗,履行业务执行职能。Р(二)岗位职责说明Р1、部门领导Р总经理岗Р——制订部门发展战略及中长期发展计划草案并报公司有关领导批准;Р——审核部门年度工作计划草案并报公司有关领导批准;Р——对部门副总经理进行授权并行使监督与评价职能;Р——审批或授权副总经理审批经各分部经理提出的人员调整及奖惩方案;Р——审核部门年度预算草案并报公司有关部门批准;Р——审批部门资本性支出及规定标准以上的费用支出,签署部门费用开支;Р——签署部门对外报送的正式文件;Р——协调部内资源配置及工作安排;Р——根据副总经理或室主任的申请,与被审计单位、公司相关部门或公司有关领导进行沟通;根据副总经理或室主任的申请,批准特殊审计方案或特定审计程序;Р——定期或不定期向公司有关领导汇报稽核审计工作情况及发展设想,了解公司对稽核审计工作的评价与要求;Р——参加或经有关部门同意授权他人参加公司业务及重要管理工作会议,及时了解公司发展动向;Р——定期或不定期与公司其他经营管理部门主要负责人沟通,听取其对稽核审计工作的意见,了解其发展思路;Р——就业务经营合规性及国家监管政策动向等方面内容,定期或不定期与主管机关(证监监督管理机关与国家审计机关)进行沟通;Р副总经理Р根据总经理授权,分管部门信息系统建设工作;Р制订部门信息系统建设规划;Р提名IT支持室主任人选,报总经理办公会议批准;Р对IT支持部室主任进行授权,并检查、评价其日常工作;Р根据总经理授权,审批IT支持室主任提出的人员调配、奖惩申请。Р副总经理
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