、差错、毁损、违规借阅使用的次数Р1)=目标值,得100分Р2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分Р3)介于其中按线性关系计算Р审计文件、资料、档案借阅记录、登记记录Р6Р审计相关统计数据的准确性Р审计统计数据中出现差错、遗漏的次数Р1)=目标值,得100分Р2)比目标值每提高,减分,累计最低至50分Р3)介于其中按线性关系计算Р审计统计资料Р7Р审计统计资料上报的及时性Р审计相关统计资料上报时间比规定时间延迟的天数Р1)=目标值,得100分Р2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分Р3)介于其中按线性关系计算Р相关统计报表Р8Р合理化建议提出并采纳的数量Р对地坛医院内控制度、财务核算等提出合理化建议并被采纳的数量Р1)=目标值,得100分Р2)比目标值每提高次,加分,累计最高至120分Р3)介于其中按线性关系计算Р合理化建议报告Р9Р投诉次数Р被投诉次数的多少Р1)=目标值,得100分Р2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分Р3)介于其中按线性关系计算Р投诉记录Р序号РGSР指标解释Р考核主体、信息来源Р1Р审计工作计划制订的合理性Р审计工作计划制订,符合医院整体要求,目标分解合理,配套措施完善,有阶段性目标和计划、有明确计划完成时间Р直接领导、工作计划Р2Р制度制订的合理性Р审计相关的规章制度制定完备、规范、系统、切实可行,并且严格执行Р直接领导、审计相关规章制度Р3Р审计报告的质量Р能够对医院的各项审计事项进行深刻、透彻的阐述、能发现医院被审计事项中存在的违规、违纪、违法等事项、并针对性的提出改进和处理意见,为领导决策提供很强的支持作用Р直接领导、审计报告Р4Р经营监督效果Р通过审计工作能对医院的各项工作给以很好的监督和指导作用,保证了医院的健康合法的经营发展,为领导决策提供了很好的支持作用Р直接领导Р序号Р否决性指标Р指标解释Р考核主体、信息来源Р1
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