项目符合规范要求,验证结论为合格过程产品检验:山检验员按产殆的检验规程要求进行工程验收会同顾客进行。公司无紧急放行情况出现35.不合格品控制8.311.4自体系运行以來,在生产过程屮没有岀现过批量的不符合的品。材料质量按照规程进行验收,需要提供复检的材料进行的复验工程质量验收按照规范执行,质量合格服务过程的不符介等,均及时进行了处理,没冇形成记录。询问检验人员出现不符合是如何处理的,答按《不合格品控制程序》进行处理。对于顾客顾客意见反馈,没有发生顾客投诉,顾客反应市场人员服务态度,服务质量较好。36.数据分析8.410.6,13.2对质量目标的完成情况、顾客满意度调查情况、产品合格率情况等冇关的数据进行收集统计分析,对供方质量情况进行了统计分析。施工过程的质量进行了统计和分析37.事故事件不符合与纠正措施&5.1/8.5.213.35.6.3/5643.9,4.5.2/4.53自管理体系运行至今,针对过程检验汕现的不合格品,采取了纠正措施。见《纠正措施要求表》,针对检查过程中发现不符合进行了原因分析,进行了验证,日常'生产加强监督检查。截止目前未再出现类似问题,纠止措施有效。未发现需釆取预防措施的潜在不合格。有隐患已经改正并有记录,无事故发生3&预防措施8.5.313.35.6.33」0.34.5.2/4.53采取了纠正措施,能够预防潜在不合格的出现39.40.职责和权限与考核5.5.14.35.4.13.1.4/3.2.34.4.1各部门职责进行了规定各岗位职责进行了规定41.QHSE丨1标5.4.13.25.3.33.1.34.3.3提供了部门日标。经过检查目标得到实现。42.危害因索识别与风险评价5.3.13.3.431提供了《环境因素清单》、《危险源清单》,控制措施,有效目前公司没有新的变化43.运行控:訂5.5.63.64.4.6口常管理符合公司制度要求,运行正常
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