三体系内审检查表(按标准条项仔细版)

的控制措施有哪Р风 险 评РРР和风险控制РРР些?РР价 和 风РРР的策划РРР◆对潜在职业健康安全风险是否制定Р险 控 制РРРРРР了应急准备和响应措施Р?Р的策划РРРР◆危险源及其风险РР◆有无更新信息的规定Р?РРРРР的信息能否及时更РР◆是否按规定实施更新Р?РРРРР新РРРРРРРР◆在制定方针、 目标РР◆哪些重大风险列入管理目标 ?РРРРР时 ,是否考虑了重大РР◆其他风险如何控制 ?РРРРРР危险源及其风险РРРРРРРР◆是否建立并保持РР◆程序是否规定了识别适合本公司的Р法 律 法РР法律和Р法律和Р了识别、获得和更新РР法规和其他要求的方法Р?Р规 和 其РР其他要Р其他要Р法律及其他要求的РР◆程序是否明确了获得法规的渠道?Р他要求РР求Р求Р程序РР◆程序中是否规定了收集、登录、保РРРРРРР存的责任单位和人员 ,是否规定了收集РРРРРРР频次、途径登录方法 ?РРРРРРРР◆该程序是否规定了对法规变更处的РР跟踪及负责人 ?РР◆该程序是否规定了向员工和其他相РР关方法传达有关法规和其他要求的方РР法和职责 ?Р?РРРРРРРРР检?查Р文件?现场Р结果记录Р查阅?检查РР√РРРР√?√РРРР√РРРР√РР√РРРР√РР√РРРР√РРРР√?√РР√?√РРРРРР√?√РРРР√?√Р三体系内审检查表(按标准条项仔细版)Р三体系内审检查表(按标准条项仔细版)Р17 / 50Р三体系内审检查表(按标准条项仔细版)РРР注 1：文件查阅含记录的查阅。РР注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。Р三体系内审检查表(按标准条项仔细版)Р三体系内审检查表(按标准条项仔细版)Р50 / 50Р三体系内审检查表(按标准条项仔细版)