?◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息 ◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?◆员工是否意识到不遵守法规的后果?√√√√ ◆本组织的守法情况及守法证明性文件 ◆过去、现在有无违法?◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无违背情况?◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等?√√√√ 5.4.1管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标◆组织是否设定了管理目标和指标 ◆目标和指标是否形成文件?◆是否经领导批准?◆是否分解到有关的职能和层次?√√√√ 注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:内审员:管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.4.1管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标◆设定目标和指标时应考虑的内容 ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求?◆目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容?◆目标和指标的内容是否考虑了法律、法规和其他要求?◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险?◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求?◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性?◆目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神?√√√√√√√√√
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