购订单/合同、电话的方式与外部进行信息传递。Р抽查合同或订单:Р共抽取近期的三份Р信息内容明确,包含了产品信息、时间交期信息、价格信息等Р合同/订单盖有双方公章。Р信息包含有质量要求、验收标准、交货地点、方式、付款方式、违约责任等要求,基本充分。Р与合格供方一览表对照,是在其中采购,Р供方采用以下方式进行确认:签字/盖章回传、电话确认Р外部供方的信息控制有效。Р√Р8.5.3Р顾客或外供方的财产Р查有《相关方信息统计表》综合部对顾客和外部供方信息进行了控制。Р8.5.4Р防护Р查:下线的合格肉品均采取了防腐冷冻保护措施Р√Р8.5.5Р交付后的活动Р猪肉售出的主要活动就是收集消费者对猪肉品质的反馈信息,如果出现肉品出现不良信息,立即启动紧急召回预案;Р√Р8.5.6更改控制Р未发生更该事项Р√Р9绩效评价Р9.1监视测量分析和评价Р9.1.1总则Р公司规定了过程责任者为;总经理,负责管理评审,任命内审组长。各部门是相关过程的责任者,对管理体系数据进行分析。Р分析如下数据并作出评价:Р顾客满意调查与分析报告、数据分析与评价报告;、内部审核报告;Р管理评审报告、质量目标考核结果、产品和服务监视和测量数据Р√Р9.1.2Р顾客满意Р每月份对家客户进行了《满意度调查》。3家的满意率平均值为100%,达到了满意率最高水平,并利用这些信息获取、监视和评审方法。 Р√Р9.1.3Р分析与评价Р询问主要通过监视和测量获得的适宜数据和相关信息来进行分析和评价,以寻求改善,包括运用相应的统计技术。Р规定的数据统计方法:统计表、帕拉图等Р实施的数据及相关信息统计分析和评价的内容包括:顾客满意度统计、质量目标统计、产品要求符合程度统计、体系运行绩效和有效性情况分析、过程、产品特性和趋势、内外部环境风险分析、供应商品质情况;Р√Р注:“检查结果判定”栏:√符合▽一般不符合×严重不符合Р内部审核检查表
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