Р1、核查最近一次型式检验报告,应保存检验产品的采购、生产和检验的相关记录。Р7.■企业有无相应的测试设备。Р1、核查检验设备清单,应至少包括所有出厂检测设备,应能够检测企业标准中要求的全部出厂检测项目。Р8.▲企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。Р1、核查监视和测量设备控制程序,应包含对检验、测量和试验设备的控制、校准和维护的控制要求。Р2、核查设备校准计划和相关计量检定证书,所有检验用设备应经过计量或校准并在有效期内。Р3、如自校,应核查自校规程和记录。Р4、核查设备维护保养记录。Р九.其他方面Р1. 企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核,评审和评价。Р1、核查管理评审控制程序或制度,应能提供管理评审相关记录。Р2、核查内审程序文件,应能提供内审的相关记录。Р2.▲是否保留了前款评价活动的记录。Р1、核查企业记录,应符合内审控制程序或制度的要求。Р2、对于内审开具的不合格项应已关闭并已采取纠正或预防措施。Р3.▲是否对不合格品如何评价处理作出规定。Р1、核查不合格品控制程序,应至少包含适用范围、相关职责、处理程序等方面的内容。Р2、核查不合格品处理记录。Р4.▲是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。Р1、核查顾客反馈的相关控制程序,应包括接收和处理的职责,评价并确定投诉的主要原因,采取纠正及纠正措施,识别、处置顾客返回的产品,转入纠正措施路径等内容Р2、核查顾客投诉及处理记录。Р5.■有无实施纠正和预防措施的规定文件。Р1、核查纠正和预防措施控制程序,应包括评审不合格条件;确定不合格的原因;评价确保不合格不再发生的措施的需求;确定和实施所需的措施,包括更新文件(适当时);保持采取措施的记录;评审所采取措施的有效性;潜在不合格的原因分析;预防措施的有效性验证。Р2、核查产品不合格以及内审中发现的不合格应保留纠正和预防措施记录。
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