验记录等 2 不合格品控制(SP6) HH- SP6 -1不合格品控制程序质量部陶金成●不合格品记录●外协外购件质量信息反馈单●不合格品处置单●返工返修通知单●让步接收/ 放行通知单等监测设备管理(SP7) HH- SP7 -1监视和测量设备控制程序 HH/GF - 26实验室管理制度质量部陶金成●采购申请●监视和测量设备台账●计量器具领用登记表●监视和测量设备报废申请表( 监测装置处置单) ●专用检具台账人力资源管理(SP8) HH- SP8 -1人力资源管理程序 HH/GF - 01HH/GF - 02HH/GF - 03HH/GF - 04 组织机构图部门职能岗位设置图岗位描述管理部周丽平●人员增补申请表●入职申请表●员工登记●岗前培训记录●岗位说明书●培训需求调查●年度培训计划●培训记录●培训效果评估●员工档案●花名册等资料和记录 HH- SP8 -2员工激励管理程序管理部周丽平●员工满意度调查表●员工满意度调查报告●相关激励制度基础设施(SP9) HH/GF - 19基础设施管理规定管理部周丽平●基础设施的正常使用、保养以及环境的管理等生产应急计划(SP10) HH- SP10 -1应急计划程序生产部吴志辉●应急计划●突发性事件处理记录等文件控制(SP11) HH- SP11 -1文件和资料控制程序 HH/GF - 15 工程规范更改管理办法技术部庞继术●各类文件制作、修订、、补发和废止等是否按程序要求执行。●文件发放/ 回收清单●文件是否受控, 有无清单等。●电子文件是否完整,有无备份●外来文件有无归档并列清单●文件借履行登记手续等记录控制(SP12) HH- SP12 -1质量记录控制程序各部门部门主管●质量记录清单●质量记录处理记录等 6S管理(SP13) HH/GF - 18 6S管理规定管理部周丽平●6S 执行情况●检查评分记录●考核记录检查人/日期:3
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