不符合事项详见《不符合报告》。这些不合格项分布在销售部和生产部、办公室等3个部门。这些不符合报告已得到了责任部门的确认,并提出了纠正措施的完成期限。Р这次内审表明: Р我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的; Р体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准要求; Р质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价: Р体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标Р对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制; Р自我改进的机制已经建立。 Р通过体系的建立和实施,多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识,基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定; Р4)环境和安全体系实施效果的评价:Р a)、污染预防: РA、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制; B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求; C、公司未出现安全事故,持续实现安全生产,确保员工权益。Р7.审核结论Р审核组认为:公司的质量管理体系基本符合IS09001:2015,ISO 14001:2015,OHSMSl8001:2007标准的要求,且运行有效。因此,审核组建议:Р公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在10天内纠正完成之后,可以申请lSO 9001:2015,ISO 14001:2015,OHSMS 18001:2007之一体化审核认证。Р8.本审核报告分发范围Р ①总经理、管理者代表、质检部、综合部、生产部、技术部、销售部、采购部、财务部;Р②受审核部门;Р ③审核组成员。Р Р附件 1.管理体系审核不合格项分布表,Р 2.不符合报告Р质量、环境、职业健康安全管理体系Р2017年度管理评审Р受控Р 编制:质量体系推进组Р审核:Р批准:Р苏州华威阀门制造有限公司Р2017年11月
全文预览
