果。合格合格合格合格合格合格合格合格合格特种设备制造质量体系内审管评资料汇编第 10页共 72页内部审核检查表记录编号: GZQJ/JL.023 页码: 01 受审部门质量管理办公室审核员胡兵玉、李玉评估标准条款检查内容检查记录职责和权限质量方针质量目标质量文件控制和管理本部门的岗位职责是什么?员工是否明确? 公司方针和总目标是否明确? 本部门的分解质量目标是什么? 是如何实现的?查 1-5 月份本部门质量目标的完成情况如何? 编制的质量文件是否符合本企业的产品特点和质量保证体系的要求?(查文件清单及程序文件) 文件发布前是否得到批准? 文件的修订是否及时? 修订后是否被重新批准?( 查文件及有关修订记录) 识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求? 持有人手中的文件是否是最新版本的文件? 作废文件是否从发放场所及时收回?( 查文件清单, 到其它部门了解其编号及受控情况) 经询问部门相关岗位人员,都能明白和理解本部门的职责和权限。经调查部分人员能回答出公司质量方针和质量目标的基本内容。经查阅相关质量记录和统计数据表明,1-5 月份与质量相关人员培训率为 96% ,关键岗位人员培训率是 100% ,制定内部审核计划覆盖率 94% ,达到了部门质量目标的要求。质量保证体系文件是根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及本企业制造产品特点而编写的,经审核符合产品质量保证体系的要求。文件发布前已经质量保证工程师审核,总经理批准后实施。质量体系文件已根据国家标准的修订而换版,并重新审核及批准,查换版说明为证。识别文件现行修订状态的方法是:班次/修订状态,修订后的文件更适宜质量保证的要求。当前所有持有人手中的质量文件全部是最新版本,有发放记录和持有人签字为证。所有换版或过期文件全部从持有人手中收回并登记在《文件发放登记表》中。合格合格合格合格合格合格合格合格合格
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