、分析和研究, 制定出统一的工作流程, 使所有的工作行为都有法可依、有章可循。紧紧围绕“两权”运行轨迹, 全面清理整合工作规程和内部管理制度, 总结实践中的一些行之有效的经验和办法进行规范和固化, 并上升为制度。建立起一系列既有实体性内容, 又有程序性要求的工作制度, 既明确规定应当怎么办, 又要规定违反规定后如何处理, 形成一整套环环相扣的制度链条, 相互监督、相互制约、相互协调和相互促进, 逐步把内控机制建设引向深入。第三, 动态管理跟踪考核是关键。在探索与尝试中, 我们逐渐清晰地认识到:内控机制建设不是编几个制度文本、列几份权力清单、搞几个岗责明细、画几张流程图表, 然后束之高阁, 就算建立了内部控制体系,它是一个动态的监控平台,不同时期有不同的防控重点, 必须建立一套严密、完整的评议考核机制。在考核评价中我们以风险点监控为抓手, 在个人自查、分局初评的基础上, 设计了面向全局的内控机制考核评价表, 从一般要素、重点要素、关键要素三个方面进行考核评价。逐步形成较为完整实用的考核评价体系, 有效提高内控管理质量、效率和水平。第四, 信息管税科技支撑是保障。以信息化为平台, 做到全流程跟踪, 全员化覆盖, 不断提高信息管税水平。实现由权力防腐向制度防腐转变; 由外部监督向内部控制转变; 由人工操作向科技监控转变。目前我局已着手尝试利用自身的网络办公平台对一部分涉税事项和行政管理事务实施流程控制。但距离实现信息管税和科技监控的目标还有差距, 下一步我们将积极探索、大胆实践, 为全面推广应用打下基础。总之, 我局在内控机制建设上虽然做了一些工作, 进行了积极探索, 但取得的成绩还很有限, 与兄弟单位相比还有差距, 离上级的要求还有许多不足。我们将以此次会议为契机, 虚心学习不自满, 全力推进不懈怠, 不断巩固、完善、提升我局内控机制建设工作, 为地税事业科学发展提供有力支撑。
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