采购部将确认结果的信息传达供应商后,供应商应按已经确认的样板要求送货。正式送货的产品必须跟样品一致。 4.3不良限度样品由品质部根据实际需要选定,并由使用部门保管(对于某些物料本司不能抽取来料制作限度样品的,可以采取拍图片的方式取样以供参考)。 4.4不适用之样品的处理: 4.4.1 确认不 OK的样品由权责部门在《样品确认通知单》签署后,知会采购部退回供应商,要求重新送样或另行寻找供应商送样。 4.4.2 先前确认合格但客户要求改变不再适用的样品,以及经品质部判为不再适用的样品,由原确认人作出废弃处理之决定后,保管部门即可进行废弃处理。 4.5样品之更改:4.5.1 公司内部需求的 4M 变更、供应商进行 4M 变更或者客户要求进行变更的,需要重新送样进行再确认,再确认的样品替换原有样品; 4.5.2 如果是供应商二元化,则两种样品同时保存,检验时按各自样品进行参照; 4.5.3 外购物料之样品需求的更改按《采购管理程序》相关条款执行;制作的其他样品之更改按《工程变更作业程序》相关条款执行。 5 .相关文件 5.1 采购管理程序 5.2不合格品管制程序 5.3工程变更作业程序 5.4货仓管理程序 6 .相关记录: 6.1 部品检验基准书 6.2样品收发记录表 6.3样品确认标签 6.4工作联络单 6.5样板申请单 6.6样品确认通知单 6.7 来料样品确认书 7.附件 7.1 供应商送样确认流程图《样品申请单》样品需求确认工程部/研发部电话或书面相关文件或记录权责部门过程主流程要求给供应商样品申请采购部样品/供应商样品规格书供应商送样供应商《样品确认通知单》接受样品采购部按标准规格要求确认在确认样品工程部/研发部《样品确认通知单》上体现《样品确认通知单》样品再确认品质部 NG 《样品确认通知单》样品承认批准总经理《样品确认通知单》样品确认回复/签回采购部《部品检验基准书》
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