样明细内部审批表(复印件)’和经甲方、或业主、或设计、或监理方签字确认的‘工程主要材料使用清单确认表(复印件)’,并连同样板实物一起移交给技术研发部进行统一管理和保存;9.1.4送样负责人将移交并技术研发部负责人签字后的‘内部工作联系函’交给部门助理进行归档保存。9.2材料样板的保存:9.2.1技术研发部收到送样负责人所移交过来的资料及实物样板后,需认真检查与核对所移交资料和样板实物的完整性、有效性、及稳定性,无误后再签收;9.2.2技术研发部应建立相应的实物样板和接收资料的台帐记录,同时附上相应实物样板的清析照片一并保存;对实物样板进行分类、统一存放到专门的仓库内,并确保其完整、稳定可靠;9.2.3实物样板的保存期限至少为工程峻工验收交户使用后两年。9.3材料样板的发放、与报废:9.3.1对于材料实物样板,如有相关人员需借用整个样板、或样板上部分材料配件时,借用人需填写‘工程材料样板借用申请表’,提交给部门经理审批;9.3.2经技术研发部经理签字同意后发放所需的材料样板实物,对于拆下的部分个别材料样板,技术研发部发放人员需进行标识记录;9.3.3借用人需妥善保管、合理使用,并按期归还;9.3.4对于借用人所归还的材料实物样板,技术研发部应进行检查、核对无误后,在台账记录中签字确认;9.3.5对于被拆下的部分个别材料样板,技术研发部需按原样、装回原来的位置,确保同原来的一致性。9.3.6技术研发部对于超过保存期限的材料样板实物,应书面申请主管领导批准后、进行统一报废处理,同时在台帐中记录。10相关文件10.1采购控制程序10.2文件管理控制程序10.3工程样板管理办法11相关表单11.1材料送样明细内部审批表11.2工作联系函(对内)11.3工作联系函(对外)11.4工程主要材料使用清单确认表(对外)11.5文件资料移交登记表11.6工程材料样板借用申请表编制:审核:批准:
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