采购与供应商管理程序

,实际得分率Р□合格供应商Р75%>得分≥65%Р实际得分,实际得分率Р□备选或重点监控供应商Р65%>得分≥60%Р实际得分,实际得分率Р□淘汰或不接受供应商Р≤60%Р实际得分,实际得分率Р一、系统管理:(80分)Р序号Р评审内容Р标准条款Р主要审核方式Р分值Р得分Р评审记录Р严重度Р1Р组织是否已经建立质量管理体系和有害物质过程管理体系?是否取得了相关体系认证?Р4.1Р查阅质量手册、程序文件、三级管理制度和认证证书Р4Р2Р是否有外包加工过程?Р如果有,是否有制度规定对这些过程进行质量和HSF符合性管理和控制?Р4.1/4.1.3Р1.询问有哪些外包加工过程和外包加工供应商;Р2.查阅2家加工供方的资质审查记录、加工协议和最近3次的发货记录Р2Р3Р是否识别并和记录组织中使用的所有有害物质?Р4.2.1Р查阅HSF清单并核实是否包含了公司所有的HSF物料Р4Р4Р是否编制文件控制程序并按规定进行文件的管理?Р如何对外来文件或图纸进行控制?Р4.2.3Р1.查阅受控文件和资料清单及文件发放及回收记录;Р2.查阅外来文件或图纸的登记、发放、变更和回收记录Р3Р5Р是否编制记录控制程序并按规定进行记录的的控制? Р4.2.4Р1. 查阅记录总览表;Р2.查阅各部门记录的标识、保存、批准、处置是否与规定一致Р4Р6Р是否制定了质量方针及HSF方针?Р是否在组织内得到了沟通和理解?Р5.3Р询问3名员工对质量方针和HSF方针的理解Р3Р7Р是否制定了质量目标及HSF目标?Р是否已在相关职能和层次上得到分解? Р5.4.1Р查阅技术部门、品质部门和生产部门所分解的目标,及其最近3个月目标的测量和落实情况Р4Р8Р是否明确规定了各部门和有关岗位人员在质量管理和有害物质过程管理方面的职责和权限Р5.5.1Р1.查阅技术、采购、生产、品质部门的管理职责是否有HSF方面的明确规定;Р4