方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时,采购与物料需求单位及供方重新协调交货期,并于采购订单或采购合同上做注明。Р5.9.4价格管理:采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后,在可接受的合理范围内,经主管领导核准后,即可向供方进行采购。Р5.10采购作业程序Р5.10.1采购文件的接收:采购人员接获各单位“采购单”,应经初审、汇总、登录。Р5.10.2 询价作业:采购人员接受“采购单”后,外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象,其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。Р5.10.3比价作业:询价作业后,如可能的话需二家以上的供方提供报价,以利比价作业进行,并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。Р5.10.4议价作业:采购人员与供方协议价格后,送总经理核准。Р5.10.5登录作业:将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上。Р5.10.6订购作业:采购人员接到总经理核准后的采购单后,则正式通知供方交货。Р5.10.7采购单变更:已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时,应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。Р5.10.8采购人员与质管人员应依供方控制程序,对供方的交货期与质量进行评价。Р5.10.9采购人员应依实际需要,提供本公司的检验规范或检验记录与相关资料给供方参考。所有采购文件与相关资料记录,由质管部依《文件和质量记录控制程序》予以控制。Р相关文件Р6.1文件的质量记录控制程序?(CDJJ-QP-01)?Р6.2进料检验作业指导书?(QC-16-01)Р相关记录Р7.1月采购计划(FR-08-01)Р7.2采购单(FR-08-02)Р7.3合格供应商名册(FR-08-03)Р7.4不合格供方删除申请(FR-08-04)Р7.5供应商评鉴表(FR-08-05)
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