供料要提供相关证明文件;自采物资符合招标条件的必须招标,并保存好采购招标的原始记录,如招标文件、开标记录、评标报告、供方的投标书等,以备审计时查验。3、材料的质量。工程使用的原材料是否与设计要求相符,材料的合格证、材质书是否与试验报告相符;要严把材料质量关,坚持严格按合格证或材质书验收材料,无证材料拒绝验收,严格按要求做好检验试验,检验批次不够的要及时补齐,材质书(合格证)、报检单、复试报告要配套保存好。4、材料单价。投标报价的材料单价、市场价、采购单价相差是否太大,同期、同品种、同规格的物资价格应保持一致。5、材料发票。一是要杜绝偷税的假发票,一经发现假发票要求供方必须立即更换;二是严禁非工程材料发票计列工程成本;三是每张主要材料发票必须有合格证(材质书)、点验单、发料单、检验(试验报告)的配套支持。第十章文件、报表、资料管理第三十八条凡对物资管理业务工作具有规定、指导性,以及为工程质量追溯、变更索赔提供依据的文件、资料,均应列为部门“有效文件资料”,并实施“受控”管理。第三十九条统计报表的上报时间,按照上级主管部门的要求执行。第四十条凡对项目物资收支、资金拨付、工程质量追溯具有重要记录性的凭证、台账、报表资料,均应进行分类整理、装订成册,工程竣工后,以项目部和各工区分别集中按规定期限保存,至少要保存到项目竣工审计结束之后。第四十一条项目竣工或者主要物资管理人员调动前,将项目物资管理软件的数据库(包括ZT16WZGL\data和ZT16WZGL\LoginDB文件)以及招标采购等资料的电子版发送到上级业务主管部门存档。第十一章检查与考核第四十一条集团公司设备运输物资部每年组织一次业务大检查,并进行考核评比;项目部(指挥部)至少每季度对施工现场组织一次物资管理检查评比。第十二章附则第四十二条本办法自发布之日起实施。第四十三条本办法由集团公司设备运输物资部负责解释并指导实施。
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