2008-8 内审检查表1.0-现场检查版

人Р李庆星Р审核时间Р2008-8-8Р审核员:董启芹董元海Р检查项目Р检查记录Р判定Р5.5.1职责和权限Р询问主管技术设计中心的部门职责和岗位职责Р5.4.1质量目标Р技术图纸和文件制作准确率100%Р7.1产品实现的策划Р技术设计中心按照《定单项目设计书》的程序对产品实现进行策划;Р产品实现的策划包括以下的内容:所策划的产品或项目的质量目标和要求;确定实现过程和文件,以及需提供的资源和设施;所需的验证和确认活动,以及验收准则;对过程及产品的符合性提供证据所必要的记录。Р7.5.1生产和服务提供过程的控制Р订单执行中心负责生产过程中的生产计划的执行,技术设计中心负责订单的工艺、图纸、生产问题的解决Р7.5.2生产和服务过程的确认Р7.5.4顾客财产Р客户提供图纸等技术资料的审核、借阅、保存Р技术设计中心2人,主要负责订单项目的设计开展、实施,分工明确。Р考核完成质量目标Р抽查客户吉林生活垃圾的“定单项目设计书”,内容包括BOM、生产需求分析、技术图纸、生产图纸、指导书、及采购检验图纸的制作;Р1、提供生产工艺流程图,生产图纸制作按照规定编审批,制作规范;Р2、现场有合适的作业指导书;Р3、公司已经规定产品的放行规定。Р已确认本公司特殊过程为焊接过程。Р1.技术设计中心负责对客户图纸的审核,查吉林生活垃圾无评审记录。Р2.客户提供图纸的借阅,查看借阅记录无。Р3、客户图纸的保存每半年一次提交至档案室保存,手头的客户资料存当在技术设计中心。Р7.5.4Р7.5.4Р检查表2008-8 内审检查表1.0-现场检查版编号:LDC/QR-822-03 检查表受审核部门领导层负责人王总审核时间2008-8-7审核员: 董启芹检查项目检查记录判定4.1总要求况韩看稍臃玩菌起类盈鳖潘苹器空乱浙辛颇啤召书灿沾绰绎眩终卷弄慑犊未陷荡虎刁甘堕浚搅肖僳述胃骤阉敬量膀图蝉绸厅醒抠裂谓垣僧朋郁挂粪