Р Р四级文件/表单 疏： 内、外部失畋成 本统计明细表 Р РKPI数据统计 内部损失成本率 外部损失成本率 Р Р备注： 成本核算：至少核算各工序产品成本 Р 收集生产过程的不合格品、废品数据，核算内部损失 Р 收集客户退货数据和索赔数据，核算外部损失 Р 形成质量成本分析报告，关注质量损失的趋势 Р Р Р财务（物料仓储） Р程序文件： 产品防护与交货 管理管理程序 顾客投诉与退货 管理程序 Р Р三级文件/规范/ 作业指导书等： 化学品仓库管理 规范 危险品管理制度 化学品MSDS 化学品管理制度 仓库物流管理规 定 标识管理作业规 范 Р Р四级文件/表单 隔离明细表 非常用化学品使 用申请单 送检通知单 入库单 不合格品清单 仓库、湿度记录 表 化学品仓库1定?置图 化学品仓库清单 领料单 Р 送货单 仓库产品借出登 记表 仓库领料;V库记 录表 耗材领用记录表 备品备件清单 Р РKFI数据统计 帐卡物正确率 物资错发率 先进先出原则执 行率 Р Р备注： 帐卡物一致，标识清楚，堆放整齐，防护符合环境要求，出入库记录齐全，先进先出方式明确，库房区域划分/布局，出货检查记录等 Р 相关方财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）：相关方财产清单-到货通知-检查记录-产权标识-入库管理-出货记录/消耗记录/周转记录-定期检查/保养/维护或维修记录-损坏记录-报告相关方的记录；
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