绩评价信息; Р5、采购合同与合格供应商目录对比; Р6 、采购过程KPI 测量资料; Р7、图纸、技术通知、计划更改等信息的传递证据; Р8、重要外包零部件供应商管理规范; Р9、采购合同、采购文件; Р1、是否有文件对供方及采购品进行控制?是否建立了选择、评价和重新评价的准则?是否按规定对供方进行评价和选择?是否按照项目要求,对采购产品进行了分类管理? Р2、是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单?抽查相关记录和证据,检查关键零配件和原材料采购是否在合格供方名录中选择,采购的份额是否与其业绩评价的结果相关联? Р3、是否建立了供应商业绩评价和分级管理? Р4、供方重要生产过程变更时,是否及时通知采购方并获取认可? Р5、是否建立采购过程KPI 指标? Р6、如何进行采购及变更信息沟通,查阅相关记录证据? Р7、查是否对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理做出了文件化的规定? Р8、是否建立了合格供应商资质平台及目录?内容包括名称、资质范围、有效期等?是否对目录实现了动态管理? Р采购部Р品保部Р供应商管理办法Р合格供应商名录Р供应商调查及审核表Р供应商业绩表Р供应商业绩统计表Р供应商信息调查表Р供应商风险和可行性评估表Р采购合同Р采购过程KPI指标Р图纸、技术通知、计划更改等信息接收证据Р采购相关文件Р7.4.2Р采购信息Р1、采购合同、合同执行过程信息; Р2、设计与采购之间文件的传递证据; Р3、供应商与企业之间文件的传递证据; Р1、抽查相关合同、协议等,检查对采购产品的信息描述是否明确、齐全? 采购产品的信息是否符合标准要求。Р2、查采购标准及相关信息(产品要求、体系要求、人员资格要求等)的获取渠道是否畅通?当标准发生变化能否确保采购部门有效获取? Р采购部Р品保部Р设计与采购之间文件的传递证据Р供应商与企业之间文件的传递证据Р采购合同供方响应记录
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