员,以便能够追溯。Р 追溯记录Р8.5.3 顾客或外部供方的财产顾客财产清单或登记表Р 外部供方财产清单Р8.5.4 防护确保存储环境Р 温湿度点检记录Р 先进先出Р8.5.5 交付后的活动?8.5.5.1 服务信息反馈?8.5.5.2 与顾客的服务协议?8.5.6 更改控制?8.5.6.1.1 旁路控制顾客满意度调查表Р 客户投诉和闭环证据Р 含代用方案的控制计划Р 代用方案作业指导书Р8.6 产品和服务的放行?8.6.2 全尺寸检验和功能试验?8.6.3 外观项目?8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接收?8.6.6 接收准则进料检验指导书、检验记录Р 制程检验指导书、检验记录Р 成品检验指导书、检验记录Р8.7 不合格输出的控制?8.7.1.1 顾客特许?8.7.1.3 可疑产品的控制?8.7.1.4 返工产品的控制?8.7.1.5 顾客通知?8.7.1.6 不合格品的处置《不合格品控制》管理文件Р 可疑品标识Р 不良品评审记录Р 返工返修作业指导书Р 返工返修记录Р 不良品存放区Р9.1 监视、测量、分析和评价?9.1.1.1 制造过程的监视和测量?9.1.1.2 统计工具的使用?9.1.1.3 基础统计概念知识 PPM、CPK、X-R、SIP等Р 控制计划和FMEA中要识别使用什么统计工具Р9.1.2 顾客满意超额运费Р 退货PPM Р 客户记分卡Р 顾客投诉Р 品质事故Р 顾客满意度调查表Р9.1.3 分析与评价目标与实际值进行比较Р 制定行动方案Р 针对各工序三大不良要进行统计、分析,做出改善方案。Р 公司经营环境和风险相关数据统计、分析,制定措施Р 供应商绩效数据要进行统计、分析,做出评审,不达要求的供应商要?制订改善措施。Р 顾客满意度的数据要分类统计、分析,做出评价,不达要求的要进行?改善。Р Р实际提交证据责任部门责任人计划完成时间实际完成时间
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