FSC-COC审核各部门须准备资料

FSC-COC审核各部门须准备资料最高管理者/管理者代表:了解FSC/C0C的含义?产品组清单.了解自己FSC/COC职责?管理者代表任命.工作流程图内审、管理评审资料文控中心:1)所有FSC/COC体系文件一览表2)文件发放记录表3)记录一览表行政部:1)了解FSC/C0C的含义?了解公司FSC/C0C方针及目标?2)了解自己FSC/COC职责?3)FSC职位要求与培训评估标准4)年度培训计划表/培训效果评估/培训记录采购部:知道如何上网查FSC供应商()FSC证书复印件,以及现有供应商查询情况供应商明细表3)供应商相关资料(发票/运输资料/packinglist/报关单、原产地证)FSC采购订单木材采购统计表(每月一次)年度木材采购年报销售部:产品组清单出货通知单(模拟)客户订单(模拟)模拟出货资料(运输资料/packinglist/发票)出货明细表FSC销售统计表(每月一次)销售年度统计表上次外审发现的问题仓库/财务:1)进出库专用账本2)FSC入库单3)FSC领料单4)FSC库存月报表5)FSC成品进出库单6)FSC年度资料7)物料平衡表8)非FSC材料区/成品区要分开放并划线9)FSC材料用绿色专用物料标识卡(注意保留供方提供的FSC标识)11)了解如何检查FSC材料的程序生产部:1)生产通知单2)员工了解FSC/C0C的含义?3)员工了解FSC与非FSC产品要严格区分开?4)模拟做一批订单5)各工单输入输出统计月报表(每月汇总)6)各工单输入输出统计年报7)工序转化率统计表8)非FSC产品的流水线要区分开并标识9)FSC材料用绿色专用物料标识卡10)现场张贴FSC注意事项(FSC产品与非FSC产品要严格区分)11)FSC产前确认表12)上次外审发现的问题注:所有部门一定要知道自己部门的程序文件,所有人必须了解产品组清单