设计目标和设计输入Р证据:APQP资料的准备阶段和第一阶段(产品、过程设计目标)Р查设计部门的职责与权限以及项目小组成员资格与活动记录Р证据: APQP资料的第一阶段和第二阶段Р评审产品研发过程绩效指标,如试制中的质量目标、成功率、开发进度遵守率等。Р评审组织内部已建立并实施以预防和零缺陷为目标的产品开发流程Р证据:开发计划中的时间节点、及具体任务、产品试验计划及与顾客沟通的记录、DFNEA/PFMEA、各类评审记录Р评审过程间的传递及相互作用Р证据:产品技术条件、 DFNEA/PFMEA、控制计划、工艺参数、材料清单、合同订单、开发建议书、特殊特性清单、顾客反馈、APQP?PPAP资料。Р组织如何确保外部供方提供的过程、产品和服务符合要求?Р证据:供方调查表、合格供方名录、潜在供方名录供方档(包含营业执照、法人代码、体系证书、强制认证证书复印件)、物资采购计划、订购单、物资申请检验单、供方供货质量状况监控记录、质量协议、供货合同。Р组织是否按要求对外部供方进行了评价、选择、绩效监控和再评价?Р证据:年度供应商现场审核计划/审核记录、年度供方业绩评价表、合格供方的选择准则/标准、 采购物资重要度分类清单(ABC三类)、质量协议、供货合同、对供方评价和重新评价的准则、质量信息反馈。Р组织是否对外部供方的过程、产品、服务进行了风险分析?Р证据:供方质量和效率风险分析、原材料、外协件检验记录、外部供方月、年评价准则和记录、Р组织是否对外部供方提供的产品、服务对组织提供满足顾客要求能力潜在影响进行了分析?Р证据:外部供方变更对质量管理体系的影响分析、潜在的外部失效对安全的影响分析、实际和潜在的外部失效对环境的影响分析。Р8.5.1.5~8.5.1.6全面生产维护&生产工装及制造、试验、检验工作和设备管理Р证据:1.工装模具总台账2.工装定期保养维护计划.3.履历表4.工装处置申请单
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