客户投诉次数统计Р挑战件(防错验证OK件 NG件)清单、校准验证记录,校准计划--10.2.4Р限度样(原材料、成品)管控台账,校准或验证有效期--?10.2.4Р不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2Р不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录;Р特采记录; Р监视和测量设备管理-7.1.5Р计量器具台账è制定年度量具/校准计划è校准记录、计量器具本体标识Р检验记录及过程监控记录—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4Р进料检验记录(原材料)è首件、巡检、末件检验记录è成品检验记录;全尺寸报告;Р实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及记录-7.1.5Р品质月报、不合格品统计等—8.7Р外观件限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明(SOP规定)Р顾客财产登记(顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等)-8.5.3Р顾客市场退货分析-10.2Р财务部Р质量成本统计:-9.3.2.1 aР不良质量成本包含:内部故障成本(报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费)+外部故障成本(索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费)Р业务部Р顾客名单、顾客产品及占总销售比(汽车客户);Р客户每月订单(至少跨度12个月)-8.2.2Р顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控(顾客打分卡);顾客满意度分析—9.1.2/9.1.2.1Р顾客年度合同、质量协议等客户特殊要求收集è顾客特殊要求识别及评审,特殊要求与IATF标准及过程矩阵—8.2.2、4.3.2Р订单评审(常规订单/新产品)--8.2.3Р顾客投诉/顾客沟通—8.2.1Р总经理/管理者代表-9.3Р管理评审:管理评审计划,各部门报告,管理评审报告,改进项—9.3Р管理评审(每年至少一次,一般在内审结束10天左右,或公司组织架构有重大变更时)
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