境、安全二级三级四级1.1待包胶区、去毛刺区、成品区等区域是否已划分明确且标识清晰?1.2各种状态的零件、钥匙架、设备、及周转器具是否按《周转器具使用管理规范》要求使用并堆放在指定区域1.3生产工具如量具、模具等各种用品定置存放了吗?1.4工作台上有与如手机、饭盒等与生产不相干的物品吗?1.5设备、工作台面以及周围环境是否清洁,无油污、垃圾等1.6交接班记录是否完整,并已签名1.7操作工人是否按要求穿戴工作服和其他一些保护措施(眼镜、手套等)1.8消防通道是否通畅,是否堆放有杂物1.9生产现场是否有裸露的电线、电缆等不安全因素,是否有漏油、漏水、漏气现象1.10车间内环境是否适合生产需求(照明、噪音、抽风等)2方法二级三级四级2.1注塑工艺规程、设备操作指导书、技术/设计通知单等文件是否受控、是否能正确指导生产?2.2各工位设备点检、首件、巡检记录、生产记录是否齐全,并填写正确?2.3模具履历本是否填写完整3人员二级三级四级3.1各岗位员工是否经过岗位培训并确认满足上岗要求,已基本掌握本工序产品知识、设备的操作要求、批次管理、工作流程等知识3.2注塑车间员工是否了解近期发生内部质量问题及在装配车间、主机厂等所发生的产品/零件的质量问题,相关员工了解这些问题和自己的关系吗?3.3员工的技能矩阵展现在看板上了吗,是否定期更新3.4技术/设计通知单、警示牌、不合格品处理单所涉及的员工是否已经过培训并能正确执行文件要求4设备、工装二级三级四级4.1设备是否按要求进行点检4.2生产用模具、卡尺、电子秤等是否完好并在检(鉴)定有效期内4.3投影仪是否能正常使用5料二级三级四级5.1来料是否都有合格证、相应的材质报告及标识卡5.2待包胶零件经过确认(零件号、状态、流转卡填写正确,符合生产计划、工艺规程要求)5.3有无没有标识的零件,零件标识是否唯一,B过程输出的审核6过程监控二级三级四级
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