产品要有特殊性和针对性,进展如何? 进展: Р ④安全库存的采购周期要在安全限定周期内。查看关键备件库存的安全周期进展: Р ⑤DOE设备工艺参数的验证进展: Р ⑥测量基准进行标准化,设定测量作业指导书进展: Р ⑦安全库存的采购周期要在安全限定周期内。查看关键备件库存的安全周期进展: Р ⑧生产工艺参数实际与记录不符,对于变化点进行记录并且管理。进展: Р7 绩效管理performance management IATF增加了基于风险来确定审核方案的要求,对于风险分析和评价,确定优先级,行动即形成措施,措施的优先级的确定基于绩效和风险管理,风险的处理方法分为:回避风险,预防风险,控制风险,转移风险。回避风险:调整公司运作模式(考虑政策环境,产业前景,市场波动等) Р 预防风险:采取措施,提前防范Р 控制风险:在运作上定义操作,检查和监控,并且有效控制Р 转移风险:把影响点转移至外部。确保过程管控Р 顾客满意内部绩效指标,如一次合格率,报废率,各部门KPI Р 外部绩效指标,客户评分和投诉Р 管理评审不良成本的控制Р 过程有效性测量,过程效率测量Р 产品符合性,客户满意度Р 维护目标的绩效评审Р 实际使用现场失效以及对安全或者环境的影响Р1.审核时,判断符合标记“√”,不符合标记“×”;审核不适用“NA”表示;?2.审核问题风险等级定义:?2.1.“A”为高风险,已生产品不得发货,需100%验证该问题符合后方可出货;同时即停产整顿,验证有效再恢复生产,对A高风险项,审核员需将此不符合项加入到快速反应看板中;?2.2.“B”为一般风险,该问题由现场检验组长确认评估确定,需立即采取纠正措施;?2.3.“C”为低风险,该问题对产品质量和安全无影响,需立即采取纠正措施。?3.对于审核中提出的不符责任部门确认后必须立即纠正;由下一审核员审核时需验证上一审核员所审核的不符项。符合率%
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