区域划分Р 21.员工缺勤率Р 22.员工流失率Р2 中层审核车间主任/调度处长/工艺处长/质检处长/质管处长质检班长/质检工程师/工艺工程师/车间班长 1.产品图纸每周一次每周三Р 2.产品工艺Р 3.作业指导书Р 4.检验指导书Р 5.产品磕碰Р 6.产品标识Р 7.产品摆放Р 8.设备每日点检记录Р 9.设备维护保养记录Р 10.工装维护保养记录Р 11.设备使用统计记录Р 12.设备状态标识Р 13.质量统计记录Р 14.客户投诉对应措施Р 15.内外部质量信息纠正预防措施Р 16.不合格品处置记录Р 17.质检员巡检记录Р 18.操作者首检.自检记录Р 19.量具检具校验标识Р 20.关键设备标识Р3 基层审核车间主任助理/车间班长质检班长/管线质检员 1.产品图纸每天一次每天上午Р 2.产品工艺Р 3.作业指导书Р 4.检验指导书Р 5.产品磕碰Р 6.产品标识Р 7.产品摆放Р 8.设备每日点检记录Р 9.设备维护保养记录Р 10.工装维护保养记录Р 11.设备使用统计记录Р过程分层审核计划Р Р序号审核层次审核内容审核期间审核计划Р 组长组员内容Р1 高层审核质量总监/技术总监/制造总监/分公司经理/财务总监设计处长工艺处长调度处长质管处长质检处长设备处长仓储处长工会主席 1.现场工艺文件完整性每月一次每月的第二周Р 2.现场工艺文件有效性Р 3.现场产品防护有效性Р 4.现场产品标识有效性Р 5.现场设备维护有效性Р 6.现场工装维护有效性Р 7.现场设备使用统计记录Р 8.现场物料摆放整齐性Р 9.现场质量统计记录Р 10.客户投诉对应措施Р 11.纠正预防措施有效性Р 12.设备每日点检记录Р 13.不合格品处置记录Р 14.质检员巡检记录Р 15.操作者首检、自检记录Р 16.量具检具校验标识Р 17.仓库物料摆放整齐性Р 18.仓库物料账卡物相符性
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