续改善,纠正/预防措施的内容都反映在控制计划中。·在受入工程,根据控制计划要求对所有确认项目进行检查,并保持有经过承认的检查记录。←·在受入工程,根据控制计划实施检查,但工程保证有一部分遗漏。·控制计划中规定的检查项目未得到检查。工評?1-2) Р 14) 受入检查完毕的产品是否贴有已检查的标识・受入检查基准书?・受入检查记录“已检查”标识上可以确认受入日和检查日。·有“已检查”标识·实施检查但无检查标识·未实施受入检查工評?1-3) Р 15) 检査发现不合格品(含可疑部品)时、是否向供应商反馈・不合格品处理基准?・检查速报等・每当出现时都会反馈・每天反馈·计划是每天反馈,但实际上有时滞后·计划是每周反馈,但实际上有时滞后・没反馈★SEC?D-17 Р 16) 检査结果发现不合格品(含可疑零件)时,是否有不使用问题零件的机制・不合格品(含可疑零件)放置在退货区,并按退货手续进行处置。・对不合格品(含可疑零件)标识(发生日、担当者)并隔离。・对不合格品标识并隔离。(仅限NG部品) ・对NG零件只打标识或只隔离・把不合格品放一边不管Р 17) 在受入产品上是否打上产品(材料)标签,防止误用类似零件・采购合同?・产品标签/现品票・零件上有标签(供应商贴的标签也可)、标识易懂(粘贴位置容易看到、文字大小等),很难弄错·零件上有标签(供应商贴的标签也可) ・无任何识别表示★SEC?D-17 Р 18) 材料的保管場所是否明确・保管位置/单元通过计算机系统得到明确,有固定的保管場所能防止对材料的影响(温度・湿度·标识等) ・有固定保管場所・无固定保管場所Р 19) 是否遵守先进先出・出库基准?・出库区・有先进先出的区别,且自动按照受入顺序出库・严格按照受入顺序出库(保管場所的区别等) ・有先进先出的作业指示・实施先进先出且有作业指示、但未区分放置場所・没有实施先进先出。工評?1-4)
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