合格基准?在受入工程,根据控制计划要求对所有确认项目进行检查, 并保持有经过承认的检查记录。?为了持续改善,纠正/预防措施的内容都反映在控制计划中。·在受入工程,根据控制计划要求对所有确认项目进行检查,并保持有经过承认的检查记录。←·在受入工程,根据控制计划实施检查,但工程保证有一部分遗漏。·控制计划中规定的检查项目未得到检查。 14) 受入检查完毕的产品是否贴有已检查的标识?受入检查基准书?受入检查记录“已检查”标识上可以确认受入日和检查日。·有“已检查”标识·实施检查但无检查标识·未实施受入检查 15) 检査发现不合格品(含可疑部品) 时、是否向供应商反馈?不合格品处理基准?检查速报等?每当出现时都会反馈?每天反馈·计划是每天反馈,但实际上有时滞后·计划是每周反馈,但实际上有时滞后?没反馈 16) 检査结果发现不合格品(含可疑零件)时,是否有不使用问题零件的?不合格品(含可疑零件)放置在退货区,并按退货手续进行处置。?对不合格品(含可疑零件)标识(发生日、担当者)并隔离。?对不合格品标识并隔离。(仅限 NG部品) ?对 NG零件只打标识或只隔离?把不合格品放一边不管 17) 在受入产品上是否打上产品(材料)标签, 防止误用类似零件?采购合同?产品标签/现品票?零件上有标签(供应商贴的标签也可)、标识易懂(粘贴位置容易看到、文字大小等), 很难弄错·零件上有标签(供应商贴的标签也可) ?无任何识别表示 18) 材料的保管場所是否明确?保管位置/单元通过计算机系统得到明确,有固定的保管場所能防止对材料的影响(温度?湿度·标识等) ?有固定保管場所?无固定保管場所 19) 是否遵守先进先出?出库基准?出库区?有先进先出的区别,且自动按照受入顺序出库?严格按照受入顺序出库(保管場所的区别等) ?有先进先出的作业指示?实施先进先出且有作业指示、但未区分放置場所?没有实施先进先出。
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