产品环保要求)?4、待标识的物料/半成品/成品?5、包装箱图及包装标准?6、库存环境规定规定?7、库存周期的规定?8、最低安全库存量的规定?9、需要管理的物料/半成品/成品 1、物料卡/领料单/退料单/退货单/入库单/出库单/送货单?2、物料标签/合格标签/不合格标签?3、物料/成品及相应的帐目/保存期限一览表?4、标识后的物料/半成品/成品?5、温湿度管理表?6、非预期输出风险:产品质量不良。供应链部帐、物、卡相符100% 每月仓库管理制度Р 物料发放准确率100% 每月Р16 SP07 产品?检验 5.3/6.1/6.2/8.6/9.1.1/9.1.3 1、产品的质量目标要求?2、产品的顾客要求或法律法规要求(含产品环保要求)?3、产品的检验指导书?4、送检的物料/半成品/成品?5、送货单/入库单/出库单 1、来料检验报告/首件确认单/IPQC巡检报告/制程报告记录表/巡检记录表/成品检验报告(含环保要求)?2、产品检测报告?3、不合格品处理报告/质量异常报告表?4、检验后的物料/半成品/成品(合格品或不合格品)?5、非预期输出风险:可能出现不符合顾客要求的产品和服务。制造部产品漏检率为0 每月产品测量与监控程序/不合格品控制程序/抽样检验标准/检验指导书/事故、事件、不符合纠正和处理控制程序Р17 SP08 知识产权管理 7.1.6 知识的收集、提供、发布?知识的整理、更改?知识的公开、限制与保密组织知识一览表人事财务部知识识别合格率100% 每年组织知识控制程序Р18 SP09 工程变更管理 8.5.6 变更策划内容?变更要求?变更执行部门及提出人员变更记录表工程部变更合格率100% 每月手册Р19 SP10 不合格品管理 8.7 1、不符合事实描述?2、原因分析?3、采取的纠正措施?4、验证人员及结论不合格品记录表制造部不合格品处理率100% 每月不合格品控制程序
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