门Р组织结构图及岗位职能描述表Р《岗位职务说明书Р管理评审Р①管理评审策划;②体系运行状况;③计划完成情况;④质量目标表现趋势;⑤质量趋势;⑥顾客满意趋势Р①管理评审报告Р②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施Р品管部Р各部门Р管理评审实施的及时性Р《管理评审》《风险和机遇管控》Р方Р针Р目Р标Р策Р划Р量方针的制定;②业务计划的制定;③质量目标的制定Р市场信息,包括经验和预测的信息、公司级数据Р①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标Р总经理Р各部门Р按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划Р《质量环境目标管理办法》Р①业务计划Р②质量目标的监视、分析Р①各部门的运行结果;②质量目标的完成情况及其绩效趋势Р质量目标达成情况分析Р品管部Р各部门Р质量目标达成率Р《质量环境目标管理办法》《质量例会》Р数据Р分析Р公司级数据的分析与使用Р公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据Р措施制定;Р相关的决策;Р业务计划评审和更新Р总经理Р各部门Р经营计划Р内Р部Р审Р核Р内部审核Р①审核计划;②内审员;③前次内审及管评输出;④顾客投诉及退货;⑤体系/过程产品审核清单等Р内部审核报告;不符合项报告;纠正措施跟进Р品管部Р各部门Р《内部审核》Р改Р进Р过Р程Р持续改进Р持续改进项目提案Р持续改进技术Р持续改进计划;持续改进项目跟进表;持续改进项目总结与评定Р总经理Р各部门Р持续改进完成率Р经营计划Р纠正措施Р①过程设计开发评审;②审核/顾客投诉;③产品监控和测量数据分析;④过程监控和测量数据分析等Р纠正及预防措施要求书Р纠正预防措施登记表Р品管部Р各部门Р纠正预防措施有效性Р《不合格控制程序》Р预防措施Р数据分析的趋势结果Р纠正及预防措施要求书Р品管部Р各部门Р预防措施按时完成率Р《不合格控制程序》Р编制/日期:冯华兵 2017.5.2 审批/日期:张文武 2017.5.2
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