全文预览

内部审计底稿及表单(good)

上传者: |  格式:xls  |  页数:88 |  大小:1170KB

文档介绍
管理制度!A1 Р8 房产项目审计表!A1 工程审计外勤审计阶段Р9 子公司项目审计表!A1 Р10 货币资产循环!A1 货币资金审计Р11 库存现金审定表!A1 Р12 银行存款余额调节表!A1 Р13 余额表编制流程!A1 Р14 费用循环!A1 费用、固定资产审计Р15 人事问卷!A1 Р16 人事循环!A1 Р17 存货循环!A1 Р18 折旧验算表!A1 Р19 固定资产循环!A1 Р20 合同循环!A1 合同审计Р21 采购与付款!A1 采购审计Р22 销售与收款!A1 销售审计Р23 信息系统一般安全!A1 信息系统审计Р24 信息系统应用控制!A1 Р25 对外投资循环!A1 投融资审计Р26 筹资管理循环!A1 Р27 担保循环!A1 Р28 财务报告!A1 财务报表审计Р29 公共关系处理!A1 关系审计Р30 业务流程测试!A1 采购、销售流程审计Р31 证据黏贴单!A1 审计证据Р32 记录单!A1 Р33 记录单2!A1 Р34 记录单3!A1 Р35 记录单4!A1 Р36 银行询证函!A1 Р37 企业询证函!A1 Р38 分析表!A1 Р39 分析表2!A1 Р40 意见单!A1 Р41 通用底稿!A1 Р42 档案出借表!A1 Р43 以前年度损益调整程序!A1 隐藏Р44 所得税程序表!A1 隐藏Р45 营业外支出程序!A1 隐藏Р46 营业外收入程序!A1 隐藏Р47 补贴收入!A1 隐藏Р48 投资收益程序!A1 隐藏Р49 财务费用程序!A1 隐藏Р50 管理费用程序!A1 隐藏Р51 营业费用程序!A1 隐藏Р52 主营业务税金及附加程序!A1 隐藏Р53 主营业务、其他业务程序!A1 隐藏Р54 主营业务、其他业务收入程序!A1 隐藏Р55 盈余公积程序!A1 隐藏Р56 资本公积程序!A1 隐藏Р57 递延税款程序!A1 隐藏

收藏

分享

举报
下载此文档