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内控审计工作底稿-采购业务

上传者:upcfxx |  格式:xls  |  页数:55 |  大小:225KB

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单位名称: 预审编制人: Р项目:采购业务-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人: Р内部控制缺索引号流程预审测试Р 内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响Р 0 Р 0 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 预审日期: 预审截止日: Р 年审日期: 年审截止日: Р缺陷认定?(设计/运行) 地点内部控制缺陷影响程度?(重大/重要/一般) 建议负责人及日期Р 财务报告相关非财务报告Р设计 0 Р运行Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р预审复核人: 复核日期: Р年度审计复核人: 复核日期: Р整改情况年度测试跟进负责人?及日期Р 内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响Р0 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 索引号: Р 页次: Р基准日至审计报告日重大期后事项Р重大负面影响无法确定影响程度Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р单位名称: 预审编制人: Р项目:采购业务-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人: Р内部控制缺索引号流程预审测试缺陷认定?(设计/运行) Р 内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响Р 0 设计Р 0 运行Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р预审日期: Р年审日期: Р地点Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р单位名称: 预审编制人: 预审日期: Р项目:采购业务-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人: 年审日期: Р内部控制缺索引号流程预审测试缺陷认定?(设计/运行) 地点Р 内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响Р 0 设计Р 0 运行Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 预审截止日: Р 年审截止日: Р 内部控制缺陷影响程度?(重大/重要/一般) 建议负责人及日期Р 财务报告相关非财务报告Р 0

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