内控资料汇编-3300工薪与人事循环-控制测试2

总表2 3300-1 是财务报表截止日/期间:2011-12-31 复核人: 郝国敏日期: 2012年1月8日Р3 测试表 3300-2 是Р4 与招聘和离职有关的测试表 3300-3 是Р5 工资计算(与个人有关的)测试表 3300-4 是Р6 工资计算(与汇总有关的)测试表 3300-5 是Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р中瑞岳华会计师事务所Р编号科目名称工作底稿名称索引号是否显示Р1 汇总表1 3300 是被审计单位:天津大唐国际盘山发电有限责任公司编制人: 万芬日期: 2012年1月8日Р2 汇总表2 3300-1 是财务报表截止日/期间:2011-12-31 复核人: 郝国敏日期: 2012年1月8日Р3 测试表 3300-2 是Р4 与招聘和离职有关的测试表 3300-3 是Р5 工资计算(与个人有关的)测试表 3300-4 是Р6 工资计算(与汇总有关的)测试表 3300-5 是Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р中瑞岳华会计师事务所Р编号科目名称工作底稿名称索引号是否显示Р1 汇总表1 3300 是被审计单位:天津大唐国际盘山发电有限责任公司编制人: 万芬日期: 2012年1月8日Р2 汇总表2 3300-1 是财务报表截止日/期间:2011-12-31 复核人: 郝国敏日期: 2012年1月8日Р3 测试表 3300-2 是Р4 与招聘和离职有关的测试表 3300-3 是Р5 工资计算(与个人有关的)测试表 3300-4 是Р6 工资计算(与汇总有关的)测试表 3300-5 是