控制测试工薪与人事循环

过实行咨询程序，被审计单位×××已确立以下事项:?今年度未发现任何特别状况、错报和异样项目；?财务或人力资源部门的人员在未获得受权的状况下没法接见或改正系统内数据；?今年度未发现以下控制活动未获得履行；?今年度未发现以下控制活动发生变化。?其余测试程序?Р控制目标Р被审计单位的控制活动Р控制测试程序Р(GXL-3)Р(GXL-3)РР员工名册新Р人事信息管理员×××将新员工的信息输Р抽取员工聘任资料检Р增项目均为Р入Y系统的员工档案，系统自动生成连续Р查员工信息改正能否Р真切有效的Р编号的新入职人员通知单，由用人部门复Р真切РР核后交财务部，作为发放其薪水依照。РР新添员工均Р人事信息管理员×××将新员工的信息输Р抽取员工聘任资料检Р确已记入员Р入Y系统的员工档案，系统自动生成连续Р查员工信息能否已被Р工名册Р编号的人员改动通知单，由用人部门复核Р记录РР后交财务部，作为发下班资依照。РР辞职员工均Р人事信息管理员×××依据经适合审批的Р抽取员工辞职资料检Р确已从员工Р排除、停止劳动合同审批表，将辞职员工Р查员工信息能否已删Р名册中删除Р的信息输入系统员工档案，并生成连续编Р除РР号的辞职人员通知单，由用人部门复核后РРР交财务部，作为停止发下班资的依照。РР员工名册删Р人事信息管理员×××依据经适合审批的Р抽取员工辞职资料检Р除项目均为Р排除、停止劳动合同审批表，将辞职员工Р查员工信息改正能否Р真切有效的Р的信息输入系统员工档案，并生成连续编Р真切РР号的辞职人员通知单，由用人部门复核后РР???????????????履行控制的?所测试的项?索引号?频次?目数目??Р不按期?××?GXC-3????Р不按期?××?GXC-3?????不按期?××?GXC-3?????不按期?××?GXC-3Р控制测试工薪与人事循环Р控制测试工薪与人事循环РР18Р控制测试工薪与人事循环