量收方、工经部负责结算 24 责任费用( 现场经费) 控制流程☆◇▲ 1.《请款单》; 2.《单据粘贴表》 25 资金支付控制流程☆◇▲ 1.《** 费用支付申请单》( 分劳务、物资、机械); 2.《超比例支付申请》 26 经济合同交底流程○▲/○○/▲○○○○1.《经济合同交底记录表》劳务分包合同工经部主责, 物资采购及机械租赁合同物机部主责 27 经济活动分析流程●○○○▲◎△◎△◎◎◎ 1.《会议纪要》; 2.《项目经济活动分析报告》 28 前期变更索赔策划流程●△△△▲○○○○○1.《项目前期变更索赔策划书》 29 变更设计管理流程●△▲△◎◎◎◎◎ 1.《变更设计策划书》; 2.《变更设计建议书》、《会议纪要》、《变更通知单》、《变更设计费用计算书》等格式从建设单位要求; 3.《项目变更设计台帐》 30 索赔管理流程●◇◇△▲◎◎◎◎◎ 1.《索赔事件处置建议书》; 2.《索赔报告》; 3.《项目索赔台帐》 31 架子队( 班组) 考核兑现业务流程●◎△◎▲◎◎○ 1.《工程数量收方单》; 2.《架子队( 班组) 兑现建议书》; 3.《架子队( 班组) 考核兑通知》; 4.《架子队( 班组) 工资发放清单》— 93 —附件三: 工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表序号流程名称流程责任分工( 组织●、审批☆、审核◇、复核★、主责▲、辅责△、配合◎、参与○) 输出文档备注项目经理副经理总工总经总会工程部工经部物机部财务部安质部试验室项目队 32 责任成本计价流程☆◇△▲▲ 1.《工程数量完成台帐》; 2.《责任成本计价单》; 3.《责任成本计价台帐》工程部负责数量确认, 工经部负责计价 33 对外验工计价管理流程☆◇△◎▲◎◎◎◎具体输出文档格式从建设单位格式 34 项目竣工结算流程●△○▲○○ 1.《竣工结算书》( 输出文档格式从建设单位要求) — 94 —
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