后再付款的供货商;Р ◆售后服务和信誉良好的供货商。Р 7.2、工程管理部门对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格,要当场检查验收并出具检验报告,办理验收手续,妥善保管。对不符台要求的,应及时退货并通知财务部拒绝付款。Р 7.3、《采购合同》中必须载明:因供货商供货不及时成质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的,供货商必须承担索赔责任。Р 7.4、材料采购遵循询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度,不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。Р 7.5、对于乙供材料和设备,我方必须按认定的质量及选型,在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板,进行封样,并尽量采取我方限价的措施,同时在材料和设备进场时应要求出具检验合格证。Р 7.6、材料的代用应由工程管理部门书面提出,设计单位和监理单位通过,成本部门同意,领导批准。Р7.7、甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货厂家或商检部门的检验合格证和我方工程管理部门的验收检验证明以及结算清单,经审算、财务部门审核无误后,方能办理结算,Р8、资料管理Р8.1资料和文件必须体现工作责任的可追溯性,必须具有真实性、准确性和及时性。Р 8.2 公司文件资料(含公司主管部门文件资料),必须及时传达到部门岗位人员,根据相应文件内容传达到相关单位;Р 8.3 工程資料必须建立电子版目录,且需一一对应。Р 8.4工程项目文件资料的签收传递规定 Р◆设立文件签收本,一切文件资料送达时由第一经手人负责接收,并负责在文件签收本上进行登记; Р ◆设立文件发文本,一切文件资料发送时必须要求接收人签收; Р ◆所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发;Р附表:Р附表一工程结算通知书Р附表二结算资料交接单Р附表三工程(预)结算封面Р附表四工程进度款支付证书Р附表五甲供材料设备统计表Р附表六竣工结算造价协议Р附表七工程扣款通知单
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