求划改? 3)记录是否审批使用? 4)部门各种质量记录是否进行分类?是否能在 15分钟内查找出? 5)记录表格设计是否合理,是否体现标准要求? 6)超过储存期限的记录未经审批销毁? 7)记录管理方面的其它不合格项? 每月至少两一次 8 其他方面按要求及时完成其他月度重点工作及其他临时性工作根据部门月度重点工作及其他临时性工作要求,完成工作每月不定期生产部内部检查表序号工作项目工作依据检查内容检查频次 1 考勤抽查依据《考勤管理办法》相关规定 1)考勤员是否能及时汇总考勤信息 2)部门考勤员是否能妥善保管各种休假凭证,部门员工请假是否有审批后的假条。每月至少两次和不定期 2 培训管理依据本部门内训计划,执行并做好培训记录 1)人员培训是否按照公司《年度培训计划》实施? 2)本部门组织的培训工作是否对培训效果进行了评估? 3)培训记录是否齐全? 每月至少一次 3 生产过程的管理 1)配制过程是否符合相关规定? 2)审批程序是否按规定执行? 每月至少一次 4 生产区域安全管理 1)生产、包装车间、甲醇罐区安全记录是否能够及时、准确填写? 2)危险化学品是否能妥善保管?废弃药液是否能妥善处理?3)对于各种安全隐患是否能及时排查并解决? 每周至少一次 6 各种质量记录管理记录填写及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,记录表格设计合理,为产品质量的追溯性提供可靠证据。 1)记录填写项目是否完整、真实? 2)记录是否整洁?填写是否清楚?按要求划改? 3)记录是否审批使用? 4)部门各种质量记录是否进行分类?是否能在 15分钟内查找出?5)记录表格设计是否合理,是否体现标准要求? 6)超过储存期限的记录未经审批销毁? 7)记录管理方面的其它不合格项? 每月至少两次 7 其他方面按要求及时完成其他月度重点工作及其他临时性工作根据部门月度重点工作及其他临时性工作要求,完成工作每月不定期
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