结果Р4.2管理评审输入是否全面。Р是否对质量方针、质量目标持续适宜性进行评审。Р管理评审输出结果是否明确。Р管理评审的改进措施是否得到实施Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р5 检验检测设备Р5.1检验检测设备是否按规定进行了检定/校准。Р检验检测设备是否有检定/校准状态标识,是否具有唯一性标识。Р5.2检验检测设备是否有使用说明书或操作规程,是否被检测人员方便获得;Р5.3当无法溯源到国家或者国际计量基准时,是否进行了自校准或比对。Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р6 检验检测设施与环境条件Р6.1设施和环境条件是否满足检验检测要求,是否对检验检测质量、结果产生不良影响。Р6.2是否明确有关的健康、环保要求Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р第 3页共10页编号:QWTJ/JL18-2016Р审核员: 审核日期: 年月日Р 第 4页共10页编号:QWTJ/JL18-2016Р序号Р审核要点Р审核记录Р审核结果Р7 检验检测实施过程的策划和控制Р7.1是否正确识别检验检测实施过程的顺序和相互关系,是否对相关过程进行控制,并形成对检验检测过程控制的要求。Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р8 与客户有关的过程Р8.2是否对工作指令或者合同评审进行有效控制;Р8.3是否向客户公开办事程序,收费标准、服务承诺等事项Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р9 检验检测方法Р9.1检验检测方法是否采用法律、法规、技术规范明确规定的标准、方法。Р作业指导文件的形成过程是否规范。Р 是否由足够资格和能力的人员审核批准Р9.2非标准检验检测方法的制定是否符合要求,是否征得客户的确认、并告知监察部门。Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р□符合Р□基本符合Р□不符合Р审核员: 审核日期: 年月日
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