计划或工作需要,提出购置和补充设备及家具等的预算。Р客房中还有哪些项目也算固定资产??(1)婴儿床、加床等?(2)窗帘、床罩等?(3)热水器、消毒柜、吸尘器等Р想一想Р(二)、经营预算Р 1、年度收入预算? 客房年度收入主要包括客房收入、会议室收入、客房其它收入等。? 2、年度费用开支预算? (1)客房部员工薪酬预算? (2)清洁用品预算? (3)客用品预算? (4)办公用品预算? (5)棉织品预算? (6)洗涤费用? (7)工服洗涤费Р二、制定客房费用预算的主要依据?客房部预算由客房营业收入、营业费用、营业利润三部分组成。?主要依据:?(一)客房营业收入预测?(二)各项支出和物资用品消耗量的历史资料?(三)客房部各类日常工作记录Р每月物资消耗分析对照表Р品名Р单位Р单价(元)Р上月消耗Р金额(元)Р本月消耗Р金额(元)Р与上月相比Р增%Р减%Р圆珠笔Р夹纸笔Р开瓶器Р卫生袋Р针线包Р擦鞋纸Р杯垫Р行李牌Р意见书Р维修单Р明信片Р塑料包Р牙具Р品名Р单位Р单价(元)Р上月消耗Р金额(元)Р本月消耗Р金额(元)Р与上月相比Р增%Р减%Р服务指南Р洗发液Р洗衣单Р剃须刀Р沐浴液Р合计Р本月住客率Р本月住客率Р与上月相比Р上月每间房消耗率Р本月每间房消耗率Р增Р减Р备注Р制表人:____________ 时间:____________Р三、预算的执行和控制Р按照计划要求和经济指标,组织计划任务的实现,是客房部经营管理的目的。对预算的执行和控制可分为三个步骤。А(一)按预算总表分解每月指标А客房工作的随机性大,内容复杂,一年中每月的经营活动都随客情而变化,在分解指标时要将具体情况,例如淡、旺季,设备维修更新等情况结合进去分解,做好每月科目预算(表9 -1),以利于控制工作。Р表9-1 月预算表项目Р项目Р1 月Р2 月Р3 月Р4 月Р本年Р去年Р本年Р去年Р本年Р去年Р本年Р去年
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