IBM—新奥IT战略规划—03 核心流程设计报告

物流?……………………………………………....………….第102页?资产管理?……………………………………………....………….第144页?客户服务?……………………………………………....………….第178页?IT管理?……………………………………………....………….第210页Р5Р燃气控股现有战略规划、计划/预算及绩效Р控股Р成员企业Р中/短期目标Р资本市场?大股东Р制定三一规划Р3年业务指标?投资?年/季度指标?管理举措Р汇总/分析控股年度目标Р制定计划/预算Р汇总控股计划预算(季/年)Р制定考核指标(平衡计分卡)Р季/年度考核Р执常委会分析控股整体业绩Р季/年度指标Р6Р燃气控股2005年总体销售收入目标与实际达成之间误差率较小Р燃控股销售收入目标与目标达成对比? 2005年,单位:亿元RMBР资料来源:燃控股经营计划部提供数据Р误差率?3%?2%?-16%?13%?1%Р7Р但是,燃气控股2005年各季度及全年利润目标与实际达成之间存在一定的误差Р燃控股利润目标与目标达成对比? 2005年,单位:亿元RMBР资料来源:燃控股经营计划部提供数据Р误差率?-56%?50%?-25%?37%?23%Р单个季度之间存在较大误差?半年年报对业务存在明显的引导作用Р8Р同时,成员企业单个季度计划收入与实际收入之间存在较大误差Р成员企业РBРAР某成员企业计划收入与目标达成误差率?2005年1-4季度Р资料来源:燃控股经营计划部提供数据Р单个季度之间存在较大误差?成员企业误差率大于控股整体Р9Р“计划预算不准”,不能在管理中发挥应有的指导作用,成为我们所面临的主要问题Р而这仅是问题的表象,体现在深层次的战略规划流程、计划预算认知/流程问题及KPI指标选择、考核与激励问题。Р计划预算?不准!Р战略规划流程问题Р计划预算认知、流程问题РKPI指标选择、考核与激励问题Р10