、存档,不得随意处置、销毁、遗失。存档不及时及保管不善,每一次扣2分。5.3审计部对本管理制度作出检讨及修订;5.4本制度的解释权归审计部;5.5本制度自二〇一四年九月一日起生效,直到另行通告为止。6.附件6.1《招标管理制度流程图》6.2《招标申请表》6.3《招标联系表》6.4《招标文件》6.5《评标意见书》6.6《评标汇总审批表》6.1招标流程图流程名称涉及部门部门表单工具节点解释节点执行人节点名称财务总监财务部提出申请部门相关部门总经理/董事会审计部开始审计部招标流程总经理、提出申请部门、审计部、相关部门或者人员1.提出申请3.选择投标人4.现场投标5.汇总结果7.宣布结果结束1、招标范围:基建、设备、大宗材料、经常性采购的;2、上述采购,首选招标,询价次之OA系统或者电话通知联系投标单位,发放招标文件《招标文件》《评标意见书》对投标结果和建议形成书面材料,参与人签字总经理/董事会审核审批《评标汇总审批表》宣布投标结果,材料存档,退未中标人押金。《评标汇总审批表》口头通知提出部门负责人审计部经理、相关负责人审计部经理、采供部经理、申请部门经理和使用人审计部经理总经理/董事会审计部经理1.提出申请3.选择投标人4.现场投标5.汇总结果6.审批7.宣布结果2.确定招标条件2.确定招标条件审计部经理、相关负责人1、招标人缴纳保证金;2、组织进行现场评标、议标;6.审批申请部门和审计部门共同制定招标条件《招标文件》6.2招标申请表招标事项招标要求招标项目名称、规格、数量质量和技术要求供货期/工期/服务期/等付款条件招标方式招标时间安排投标保证金邀请投标单位名录申请部门:年月日审计部:年月日分管领导:年月日总经理(董事会):年月日6.3《招标联系表》编号企业名称联系人联系方式123456日期:6.4《招标文件》山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司****材料或类别招标文件年月目录
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