否定期进行内部审核?内部审核范围是否明确、编制内部审核计划、明确方案,职责分配明确?见2020年能源内审计划、计划明确规定了审核范围,日期,小组职能等。品管部符合169.3管理评审是否有法律、法规和标准及其他要求的变化?是否有政府主管部门和节能监察机构考核、审计、监察、检查的改进要求及内部提出的改进建议?是否有能源目标、指标及节能改进方案的实现程度?是否有内部审核和外部评价结果?是否有纠正措施和预防措施的实施情况及以往管理评审的后续措施?是否有对下一阶段能源绩效的规划?是否有能源方针、基准、标杆及目标指标等变更的重大决策?是否有能源管理体系的改进措施?是否有实施改进的资源需求变化?见2020年管理评审计划,计划明确规定了审核范围,日期,小组职能等。品管部符合1710.1不符合与纠正措施是否识别评审不符合或潜在不符合?是否分析确定不符合或潜在不符合产生的原因?是否评估采取措施的要求,并制定和实施适宜的措施?针对不符合与纠正措施在《ZC-EnP-03-能源运行控制程序》中做出了规定品管部符合内审不合格报告单?版号:A/0共2_项第L项受审部门综合部?陪同人员?徐小梅审核依据0标准,条款7.2能力?□程序,条款号?口手册、条款号?□其它严重程序口严重?牛般不合格事实2查未按二审核员(签字日期:2(苗述:要求对2020年2月份一位新进员工进行能源相关培训-)XXX?受审部门代表(签字):XXX)20年02月21日?日期:2020年02月21日不合格原因及纠正或预防措施计划(由受审方填报):该员工为单独入职,计划与下一批新进员工共同进行培训,培训于2月21日完成制订人(签字)XXXX?管理者代表(签字)XXXX日期:2020年02月21日?日期:2020年02月21日纠正措施效果验证经过培训考核,该员工符合相关规定要求,可以上岗。审核员(签字)?XXXX?日期:2020年02月21日
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