按规定申报预算计划,或不经审批坐支收入款开支的每查到一例扣 2 分。2.13?公司内部空白单据(如收、付据)及支票等没按有关规定管理的每查到一例扣 1 分。2.14?发票管理不善,造成税务罚款的扣 2 分;2.15?对单、结算货款不按合同规定办理以及当期应收未收相关费用的每单扣 0.5分;2.16?结算错误造成公司损失,追回的扣 3 分,追不回以情节轻重追究相关人员责任、同时主管及相应审核员、出纳负连带责任。2.17?没建外帐或外帐处理不及时的扣 5 分;22.18未按时备份帐套,和正确操作会计软件导致数据丢失的每查到一例扣分。2.19?没按规定权限擅自允许他人操作公司财务软件的每查到一例扣 2 分;2.20?会计印章使用不符合有关规定每查到一例扣 0.5 分。2.21?会计档案管理、保存地点不妥善,导致鼠咬、虫蛀、雨淋、等毁损及会计档案的销毁没按照规定期限及报批办理的每查到一例扣 1 分。2.22?财务传票的调阅及拆阅不按规定手续办理,擅自允许他人查、拆阅的每查到一例扣 2 分;2.23?未经主管会计审核的帐、表,会计人员将相关数据资料、报表等对外签发和报送每查到一例扣 2 分;2.24?未及时反映管理中存在的问题和存在问题未采取相应处理措施的每查到一例扣 2 分。2.25?工作安排不当,休假无人顶班,影响工作正常运转的扣 2 分;3.有以下行为的开除处理:3.1?泄露公司财务机密,导致财务数据外泄的;3.2?贪污挪用公款的;3.3?拉帮结派、相互包庇、欺上瞒下、隐瞒真情,给正常的工作带来严重后果的;3.4?工作严重失职,给公司造成重大经济损失的。以上考核财务主管总分在 95 分以上的书面表扬,连续三个月在 95 分以上的一次性奖励180 元奖金。总分在 60 分以下的第一个月警告,连续三个月在 60 分以下的从工资中一次性扣除 180 元作为罚款,第四个月没改进的降职。
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