要求对产品或服务及产品或服务的组成部分标识、搬运、包装、贮存和保护已实施适用的防护?Р现场查看设计过程和设计产品有存放文件袋,放置在档案柜,有防尘、防潮、防腐管理,防护得当,未发现有不符合规定情况。РYР8.5.5交付后的活动Р Р РQ:1、是否有针对此次产品或服务的实施进行合格性评价? Р2、是否实施与产品和服务相关的服务? Р3、是否满足顾客要求? Р4、是否收集顾客反馈记录?Р经查公司交付后活动有上顾客现场进行施工指导和交流,保持有现场服务记录。РYР8.5.6更改控制Р Р РQ:1、生产和服务是否有变更? Р2、变更是否留有评审? Р3、变更实施前是否有验证或确认?Р4、变更是否有批准?Р5、变更是否有保留形成文件的信息?Р询问公司总经理,公司设计过程目前未发生变更情况。РYР8.6产品和服务的验证、放行Р Р РQ:1、对产品和服务的放行是否有适宜人员的批准,并可追溯? Р2、对放行人员授权是否有文件化信息来确定? Р3、设计及服务工作中是否进行了规定的自检、互检、交接检?对关键过程对其实施的监视和测量或检验能够是否符合规定要求?设计日志能否反映过程检验内容?符合验收准则的证据是否形成记录?是否表明经授权负责产品放行的责任者?Р4、在产品已满足了各项要求后,方可放行产品和交付,在竣工验收前是否进行内部验收?Р5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时,除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准,否则在所有策划安排均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务?Р 6、交付和交付后的服务是否符合规定要求并实施?Р询问设计院负责人,公司设计产品和服务的放行和验证由部总经理负责,通过部门设计人员自审、部门主管评审和上级政府部门评审及顾客确认方式进行。Р经查2016.12-2017.3月设计2个城市规划、景观设计项目,有验证记录和放行记录,手续齐全,符合文件规定。РY
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