月收集公司现有所有表单格式进行修改,完善和补充其他表单质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订ISO9001质量体系文件的确定与发行15体系文件实施动员讲述实施的方法和要求,制定奖法办法所有相关人员清楚实施的方法、过程,能够按照文件的要求运行,对出现的问题能够清楚解决的方法11月—1月16公司体系文件试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、检查与协调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总17内审活动开展内审活动,评审体系运行的各条款符合情况检查质量体系运行的效果,及时解决出现的文件与实施的问题,对体系的符合性、有效性进行评价2月18管理评审提前一周准备评审资料,针对各部门管理的适应性、符合性、有效性,三性进行评价通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价,及时解决出现的问题,改善现有体系3月针对各部门不足状况,完善公司管理体系19聘请顾问老师对公司现有的质量管理体系进行诊断,找出不足,并指导修改与完善质量管理体系;模拟第三方认证机构审核,确定是否具备认证条件通过全面彻底的检查,尽可能发现所有存在的不合格项,确保认证能够顺利地一次通过3月内审员知识培训申请第三方审核,获取证书ISO9001推行工作计划时间表序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定质量管理目标、方针策划业务流程设计3基础培训阶段ISO基础知识培训ISO理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发布5体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部质量审核操作培训各部门体系运行指导、检查与协调6体系评价与改善阶段内部质量审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评审认证阶段聘请顾问老师,诊断公司现有体系指导修改、完善体系文件预评审认证准备培训
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