习情况培训管理体系不具体,人员对体系不熟悉未进行系统学习,对管理体不撑握。现场审核记录接受审核部门办公室审核日期2019.3.30审核员相关条款检查事项客观记录不符合原因4.2.4是否有培训计划,培训内容是否与当前任务相适应,对培训结果进行确认监督有培训计划,培训内容合理,培训过程有监督,培训完有考试确认4.2.54.2.64.2.8所有检测人是否经考核上岗、人员档案中信息是否齐全、管理人员、技术人员、支持人员的专业知识、培训计划、工作职责、各项工作职责是否明确大部分检测人均经考核上岗、人员案中信息齐全、各类人员岗位职责明确4.4.2检测机构配备的检测设备是否齐全、仪器设备是否有检定校准计划、检测设备齐全、有相应的检定计划,并能满足检测要求.4.54.5.1、4.5.24.5.34.5.4管理体系是否有效、各管理体系文件是否订成文件、并进行传达、获取、理解并执行,是否有文件的程序并是否按期执行管理体现行有效、手册、程序方件作业指导书均订成文件、有文件程序,并按期执行,4.5.114.5.124.5.13检测机构是否按其制定的不合工作程序时行纠正,是否应用审核结果,纠正措施、预防措施来改进管理体的有效运行基本能按程序进行监控,发现不合工作时,及时纠正,通过内审管理评审确保体系的有效运行4.5.154.5.16内部审核是否一年进行一次,审核员是否持证上岗,发现的部题是否纠正.管理评审是否按期进行,内部审核至少每年一次,内审员均经培训持证上岗、对内审中发现的问题及时进行了纠正,管理评审每年一次,确保体系适宜、充分、有效4.5.4文件控制情况如何文件控制按程序进行,规范变更及时查阅更新,受控文件有发放、收回记录,借阅有记录,上级发文及时传阅部分过期不使用规范无作废标识。过期不使用的规范也应加上作废标识。关键环节的监督情况质量监督对各检测环节进行监督,有记录,发现不符项及时提出改正。
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